РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. СОВЕТСКА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2004 г. N 714
Об исполнении бюджета города за 2003 г.
Заслушав и обсудив представленный администрацией города отчет об исполнении бюджета за 2003 год, городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2003 год по доходам в сумме 293310 тыс. рублей и по расходам в сумме 293540 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 230 тыс. рублей согласно приложению N 1.
2. Опубликовать данное Решение в газете "Вестник".
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель
городского Совета депутатов
Е.И. Соколова
Приложение N 1
к Решению
городского Совета
депутатов г. Советска
от 25 февраля 2004 г. N 714
Исполнение бюджета г. Советска за 2003 год
в тыс. руб.
-----------------------------------------T----------T--------T-------¬
¦ Наименование показателей ¦ Уточнен. ¦ Испол- ¦ % ¦
¦ ¦ план ¦ нено ¦ ¦
¦ ¦ годов. ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Налоги на прибыль ¦ 89543 ¦ 94576 ¦ 105,6¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Налог на прибыль организаций ¦ 7600 ¦ 5302 ¦ 69,8¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Налог на доходы физических лиц ¦ 81943 ¦ 89268 ¦ 108,9¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Налоги на товары, услуги, лицензионные,¦ 7782 ¦ 6747 ¦ 86,7¦
¦ регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Акцизы ¦ 2 ¦ 23 ¦ 1150,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Прочие лицензионные и регистрационные¦ 0 ¦ 4 ¦ ¦
¦ сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Налог с продаж ¦ 7780 ¦ 6720 ¦ 86,4¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Налоги на совокупный доход ¦ 12086 ¦ 7286 ¦ 60,3¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Единый налог, взимаемый в связи с ¦ 2509 ¦ 3037 ¦ 121,0¦
¦ применением упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Единый налог на вмененный доход для ¦ 9577 ¦ 4249 ¦ 44,4¦
¦ определенных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Налоги на имущество ¦ 9414 ¦ 10159 ¦ 107,9¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Налог на имущество физических лиц ¦ 500 ¦ 607 ¦ 121,4¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Налог на имущество предприятий ¦ 8900 ¦ 9526 ¦ 107,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Налог с имущества, переход. в порядке ¦ 14 ¦ 26 ¦ 185,7¦
¦ наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Платежи за пользование природными ¦ 6996 ¦ 6025 ¦ 86,1¦
¦ ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Плата за воду ¦ 650 ¦ 971 ¦ 149,4¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Земельный налог ¦ 6346 ¦ 5054 ¦ 79,6¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 1287 ¦ 3653 ¦ 202,2¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Государственная пошлина ¦ 1120 ¦ 3178 ¦ 283,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Местные налоги и сборы ¦ 687 ¦ 475 ¦ 69,1¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ - налог на рекламу ¦ 370 ¦ 244 ¦ 65,9¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ - прочие местные налоги и сборы ¦ 317 ¦ 231 ¦ 72,?¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Итого налоговых доходов ¦ 127628 ¦ 128440 ¦ 100,6¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Доходы от имущества, находящегося в ¦ 8392 ¦ 8072 ¦ 96,2¦
¦ муниципал. собств. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Арендная плата за земли ¦ 4752 ¦ 4809 ¦ 101,2¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 3640 ¦ 3263 ¦ 89,6¦
¦ находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Проценты, полученные от размещения в ¦ 100 ¦ 59 ¦ 59,0¦
¦ банках временно свободных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Доходы от продажи оборудования, ¦ 380 ¦ 426 ¦ 112,1¦
¦ транспорт. средств и др. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Прочие поступления от имущества ¦ 250 ¦ 0 ¦ 0,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Прочие неналоговые доходы ¦ 1054 ¦ 982 ¦ 93,2¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 1600 ¦ 1456 ¦ 91,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Итого неналоговых доходов ¦ 11776 ¦ 10995 ¦ 93,4¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Итого собственных доходов ¦ 139405 ¦ 139435 ¦ 100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Дотация на частичное возмещение ¦ 391 ¦ 391 ¦ 100,0¦
¦ расходов на оплату жилья и коммунальных¦ ¦ ¦ ¦
¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Дотация на выравнивание уровня ¦ 77830 ¦ 77830 ¦ 100,0¦
¦ бюджетной обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Дотации на возмещение убытков от ¦ 49539 ¦ 49539 ¦ 100,0¦
¦ содержания ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Прочие дотации ¦ 1773 ¦ 1773 ¦ 100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах"¦ 1650 ¦ 1650 ¦ 100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Прочие субсидии ¦ 163 ¦ 163 ¦ 100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Субсидии на реализацию ФЗ ¦ 243 ¦ 243 ¦ 100,0¦
¦ "О социальной защите инвалидов в РФ" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Субвенции ¦ 19917 ¦ 19908 ¦ 100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Средства, получаемые по взаимным ¦ 2378 ¦ 2378 ¦ 100,0¦
¦ расчетам из областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Итого финансовой помощи ¦ 153884 ¦ 153875 ¦ 100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ВСЕГО ¦ 293288 ¦ 293310 ¦ 100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, всего ¦ 17013 ¦ 16616 ¦ 97,6¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ из них ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ оплата труда ¦ 10074 ¦ 10016 ¦ 99,4¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ 799 ¦ 759 ¦ 95,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ оплата труда ¦ 667 ¦ 637 ¦ 95,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ¦ 14332 ¦ 14187 ¦ 99,0¦
¦ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего ¦ 68 ¦ 33 ¦ 48,5¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ - расходы за счет земельного налога ¦ 68 ¦ 33 ¦ 48,5¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Охрана окружающей природной среды и ¦ 620 ¦ 620 ¦ 100,0¦
¦ природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ТРАНСПОРТ ¦ 896 ¦ 859 ¦ 95,9¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ЖКХ, всего ¦ 112327 ¦ 105741 ¦ 94,1¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Жилищное хозяйство, всего ¦ 29087 ¦ 23470 ¦ 80,7¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ убытки на содержание жилфонда ¦ 17401 ¦ 12558 ¦ 72,2¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ капремонт жилого фонда ¦ 8995 ¦ 8458 ¦ 94,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ субсидии населению ¦ 2691 ¦ 2454 ¦ 91,2¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Коммунальное хозяйство, всего ¦ 80947 ¦ 80018 ¦ 98,9¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ в том числе отопление, горячее ¦ 70481 ¦ 69650 ¦ 98,8¦
¦ водоснабжение (убытки) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ содержание города ¦ 8768 ¦ 8668 ¦ 98,9¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Водоснабжение, водоотведение ¦ 1698 ¦ 1698 ¦ 100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Прочие структуры коммунального ¦ 2293 ¦ 2253 ¦ 98,3¦
¦ хозяйства, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Предупреждение и ликвидация ¦ 140 ¦ 135 ¦ 96,4¦
¦ последствий чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ОБРАЗОВАНИЕ, всего ¦ 93286 ¦ 90804 ¦ 97,3¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ оплата труда, включая региональную ¦ 41277 ¦ 40598 ¦ 98,4¦
¦ надбавку ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ начисления на оплату труда, включая ¦ 14838 ¦ 14347 ¦ 96,7¦
¦ регион. надб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ питание ¦ 6902 ¦ 6529 ¦ 94,6¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ компенсационные выплаты (трансферты) ¦ 4780 ¦ 4706 ¦ 98,5¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, всего ¦ 5005 ¦ 4717 ¦ 94,2¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ оплата труда, включая региональную ¦ 1860 ¦ 1835 ¦ 98,7¦
¦ надбавку ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ начисления на оплату труда, включая ¦ 664 ¦ 655 ¦ 98,6¦
¦ регион. надб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ дотация ТЮЗу "Молодежный" ¦ 142 ¦ 142 ¦ 100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, всего ¦ 200 ¦ 176 ¦ 88,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ¦ 47724 ¦ 44448 ¦ 93,1¦
¦ КУЛЬТУРА, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ из них ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ оплата труда, включая региональную ¦ 14794 ¦ 14202 ¦ 96,0¦
¦ надбавку ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ начисления на оплату труда, включая ¦ 5277 ¦ 4937 ¦ 93,6¦
¦ регион. надб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ медикаменты ¦ 2785 ¦ 2649 ¦ 95,1¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ питание ¦ 3298 ¦ 3244 ¦ 98,4¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ молочные смеси детям 1-го - 2-го ¦ 715 ¦ 715 ¦ 100,0¦
¦ годов жизни ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ программа ¦ 4531 ¦ 4027 ¦ 88,9¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ платежи в ФОМС ¦ 916 ¦ 915 ¦ 99,9¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего ¦ 12995 ¦ 12552 ¦ 96,6¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ оплата труда, включая региональную ¦ 2202 ¦ 2154 ¦ 97,8¦
¦ надбавку ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ начисления на оплату труда, включая ¦ 788 ¦ 741 ¦ 94,0¦
¦ регион. надб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ питание (приют) ¦ 290 ¦ 217 ¦ 74,8¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ФЗ "О ветеранах", "О социальной защите ¦ 6447 ¦ 6447 ¦ 100,0¦
¦ инвалидов", "О статусе Героев ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Советского Союза", всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА ¦ 250 ¦ 22 ¦ 8,8¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего ¦ 1978 ¦ 1871 ¦ 94,6¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ резервные фонды ¦ 529 ¦ 493 ¦ 93,2¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ прочие расходы ¦ 1449 ¦ 1378 ¦ 95,1¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 307638 ¦ 293540 ¦ 95,4¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Превышение доходов над расходами ¦ -14350 ¦ -230 ¦ ¦
¦ (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------+----------+--------+--------
Пояснительная записка к исполнению бюджета города
за 2003 год
Работа администрации города в 2003 году была направлена на повышение эффективности экономии и местных финансов для удовлетворения потребностей жителей города в жилищно-коммунальной, социальной, культурной, образовательной сферах и повышения жизненного уровня горожан.
С этой целью были разработаны мероприятия по мобилизации доходов и сокращению расходов бюджета города, в которых приняли участие практически все отделы администрации.
Выполнение этих мероприятий позволило:
- снизить недоимку по налогам и неналоговым доходам на 32%;
- перевести на казначейское исполнение расходы финансовых средств всех бюджетных учреждений;
- перевод 20 коек в лечебно-профилактических учреждениях со стационарных на койки дневного пребывания позволил снизить затраты на 30% по каждой койке;
- повышение родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях дало экономию бюджетных средств в сумме 484,0 тыс. руб., которые банк направлены на улучшение питания детей в дошкольных учреждениях и школах;
- работа с начала отопительного сезона 2003-2004 гг. с ОАО "Советский ЦБЗ" по полному тарифу (ранее был тариф переработки) дала экономию бюджетных средств около 2000,0 тыс. рублей;
- увеличение уровня оплаты населению за жилищно-коммунальные услуги с 47,2% до 64,7% (федеральный стандарт 90%) позволило сэкономить около 30000,0 тыс. рублей бюджетных средств;
- перевод выплаты заработной платы работникам "Тильзит-театра" на областной бюджет дал экономию местной казне 1700,0 тыс. рублей;
- выполнение плана приватизации муниципального имущества позволило дополнительно получить в бюджет города 4098,0 тыс. рублей, которые были направлены на уменьшение дефицита бюджета;
- начали работать в 2003 году двенадцать новых промышленных предприятий, торговли и общественного питания.
Кроме того, выполнено еще более десяти мероприятий, направленных на стабилизацию финансово-бюджетной политики в городе.
Проводимая работа администрацией города, налоговой инспекцией позволила собственные доходы бюджета 2003 года исполнить на 100%.
Получено собственных доходов 139435,0 тыс. рублей, из них: больше плановых назначений в бюджет города поступило:
- налога на прибыль - 5027,0 тыс. рублей;
- налога на имущество - 745,0 тыс. рублей;
- платежей за воду - 321,0 тыс. рублей;
- прочих налогов, пошлин, сборов - 1846,0 тыс. рублей;
- доходов от арендной платы за земли - 57,0 тыс. рублей.
Против 2002 года собственных доходов получено больше на 36320,0 тыс. рублей, или 35,2%.
Финансовая помощь из областного бюджета поступила в сумме 153875,0 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям. Из нее дотация на возмещение убытков прошлых лет от содержания ЖКХ получена в сумме 49539,0 тыс. рублей, или 81,9% от фактических затрат.
Итого доходы бюджета сложились в сумме 293310,0 тыс. рублей. Расходы бюджета сложились в сумме 293540,0 тыс. рублей, дефицит бюджета 230,0 тыс. рублей, или 0,14% от собственных доходов, против планируемых показателей на 2003 год соответственно 5835,0 тыс. рублей и 4,2%.
Исполнение доходной части бюджета города в 2003 году в полном объеме позволило не только снизить дефицит бюджета в 29 раз против планируемого, но и исполнить финансовые обязательства перед бюджетополучателями.
Прежде всего администрации города удалось:
- снизить кредиторскую задолженность по коммунальным услугам бюджетных организаций в 2,8 раза (2002 год - 3399,0 тыс. рублей; 2003 год - 1210,0 тыс. рублей);
- погасить долги прошлых лет за тепловую энергию ОАО "Советский ЦБЗ" в размере более 13000,0 тыс. рублей и выполнить условия договора с заводом по текущим платежам;
- погасить долг за водопотребление и водоотведение ПУ "Водоканал" банно-прачечных предприятий в сумме 993,0 тыс. рублей;
- направить на капитальный ремонт жилого фонда 8458,0 тыс. рублей, что больше, чем в 2002 году, в 2,2 раза;
- направить на капитальный ремонт учреждений социальной сферы (больницы, школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры) 7353,0 тыс. рублей, на текущий ремонт - 664,0 тыс. рублей;
- из средств адресной помощи выделить 638,0 тыс. рублей на питание детей из малообеспеченных семей и стоящих на учете у фтизиатра, это больше, чем в 2002 году, в 2,4 раза;
- увеличить заработную плату работникам бюджетной сферы с 1 октября 2003 года в 1,337 раза и ежемесячно своевременно ее выплачивать;
- в полном объеме (1300,0 тыс. рублей) выполнить Программу "Свет" и направить на выполнение программ по здравоохранению 3982,0 тыс. рублей;
- финансирование расходов социального характера (заработная плата с начислениями, питание, медикаменты, субсидии и адресная помощь малоимущим гражданам) в 2003 году составило 114084,0 тыс. рублей, или на 12894,0 тыс. рублей больше, чем в 2002 году (101190,0 тыс. рублей).
Из фонда непредвиденных расходов на работы капитального и текущего характера учреждений образования дополнительно было выделено средств в сумме 751,0 тыс. рублей, на приобретение - 147,0 тыс. рублей.
В 2003 году из местного бюджета получали финансирование 56 учреждений и предприятий города.
Заместитель главы города
по экономике и финансам
Н.А. Крицкая
------------------------------------------------------------------
|